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北京市朝阳区体育科研所2026年度部门预算
北京市朝阳区体育科研所2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
一、部门情况说明
1. 部门机构设置：
根据朝编【2021】第68号文件，设立北京市朝阳区体育科研所。内设5个科室，分别为办公室、人事财务部、科研促训一部、科研促训二部、国民体质健康监测部。
2. 部门职责：
主要职责为负责本区青少年体育后备人才科学训练工作，负责国民体质监测、体医融合工作。负责体育科学课题研究。负责反兴奋剂工作。
（二）本预算年度的主要工作任务
做好运动损伤的预防和康复工作，为备战市运会打好健康基础;合理安排体能训练课，补充体能训练器材;加强运动员机能监测，指导科学的运动营养补充;做好反兴奋剂宣传教育及反兴奋剂准入相关工作;加强继续教育培训，提升综合执教能力;做好骨龄选材测试，提高运动选材效果;制定周密部署和实施方案，确保 2026 年国民体质监测顺利进行;持续完善数据库功能，提升使用效能;继续做好日常办公管理，加强对安全、资产、档案管理的监督检查。
2026年收入预算686.54万元，比2025年年初预算数549.89万元增加136.65万元，增长24.85%。主要原因是2026年政府性基金预算经费增加。其中：本年财政拨款收入686.54万元，比2025年年初预算数549.89万元增加136.65万元；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算296.29万元，占总支出预算43.16%，比2025年年初预算数284.89万元增加11.40万元，增长4.00%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算390.25 万元，比2025 年年初预算数265.00万元增加125.25 万元，增长47.26%。主要原因是根据工作计划，政府性基金项目预算增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区体育科研所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.07万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.003 万元，下降4.29%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.07万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区体育科研所政府采购预算总额124.85万元。其中：政府采购货物预算124.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区体育科研所政府性基金预算收入170.25万元，支出170.25万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表